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NEW QUESTION 29
Your customer has implemented English as base language and French as a local language. The customer's bank needs the payment file to be sent to them in French. What is the relevant step to do this for preparing the payment template?

• A. Create your template in the local language, then upload it to Business Intelligence (BI) under the custom/payment folder under the templates region with English locale.
• B. Create your template in English language, then upload it to Business Intelligence (BI) under the custom/payment folder, under the templates region. Use English locale and generate the XLIFF file. Then upload the file back under the translated region.
• C. Create your template in the local language, then upload it to Business Intelligence (BI) under the custom/payment folder under the templates region. Use English locale and generate the XLIFF file. Then upload the file back under the translated region.
• D. Create your template in English language, then upload it to Business Intelligence (BI) under the custom/payment folder under the templates region with country locale.

Answer: B

NEW QUESTION 30
When reviewing installments, what setup is required to override the supplier site on an invoice?

• A. Allow the remit-to supplier address override for third-party payments at Manage Invoice options.
• B. Allow the remit-to supplier override for third-party payments at Manage Invoice options.
• C. Allow payee to override for third-party payments while Manage Invoice options.
• D. Allow the remit-to supplier override for third-party payments at Manage Payment options.

Answer: A

Explanation:
(Optional) Setting the Remit-to Supplier Override Option
References:https://docs.oracle.com/cloud/farel9/financialscs_gs/FAIPP/F1470346AN14ECB.htm

NEW QUESTION 31
You want to route invoices to three different approvers at the same time and only one approver needs to approve the invoice. Which approval ruleset should you use?

• A. Invoice Approvers
• B. InvoiceApproversParallelParticipantInParallelMode
• C. InvoiceApproversSingleParticipantInParallelMode
• D. InvoiceApproversFYIParticipantInParallelMode

Answer: B

NEW QUESTION 32
Which two statements about the submission of invoices by suppliers using Supplier Portal are true? (Choose two.)

• A. A supplier can submit invoices against open, approved, standard, or blanket purchase orders that are not fully billed.
• B. A supplier can make changes to the invoice after submitting it.
• C. A supplier can submit a single invoice against multiple purchase orders, provided the currency and organization for all the invoice items are the same as those on the purchase orders.
• D. A supplier can validate the invoice after submitting it.
• E. A supplier can submit a single invoice against multiple purchase orders across different currencies and organizations.

Answer: A,B,D

Explanation:
D: (not C): You can enter a credit memo against a fully billed purchase order (use negative quantity amounts to enter a credit memo), as well as invoice against multiple purchase orders. However, the currency and organization of all items on an invoice must be the same. The organization is the entity within the buyer'scompany that you are invoicing.
IncorrectAnswers:
E: After you submit an invoice, you cannot change the invoice.
References:https://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e13414/T463223T463232.htm

NEW QUESTION 33
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